期期好彩三期必开2022年度部门决算

目   录

第一部分  概 况   ..........................................................................................................................1

一、主要职责    ..........................................................................................................................1

二、机构设置    ..........................................................................................................................1

第二部分  2022年度部门决算表 .........................................................................................................2

一、收入支出决算总表          ............................................................................................................................................................2

二、收入决算表（按功能分类列示） ...............................................................................................................................................2

三、收入决算表（按单位列示） .......................................................................................................2

四、支出决算表..............................................................................................................................................................................2

五、财政拨款收入支出决算总表 ........................................................................................................................................................2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ............................................................................................................................................2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表................................................................ ....................................................................2

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ............................................................... ................................................................2

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ............................................................... ............................................................2

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....................................................................................................................2

十一、项目支出决算表 ............................................................... ..........................................................................................................2

十二、关于空表的说明............................................................... ............................................................................................................3

第三部分  2022年度部门决算情况说明 ............................................................... .................................................................................4

一、收支决算总体情况说明............................................................... ....................................................................................................4

二、收入决算情况说明 ............................................................... ...........................................................................................................4

三、支出决算情况说明............................................................... ............................................................................................................4

四、财政拨款收支决算总体情况说明 ............................................................... ..................................................................................5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ............................................................... .................................................................5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ............................................................... ..........................................................6

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明............................................................... ................................................................7

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 ............................................................... ...........................................................7

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................................................... ............................................7

十、机关运行经费支出情况说明..............................................................................................................................................................8

十一、政府采购支出情况说明...................................................................................................................................................................8

十二、国有资产占有使用情况说明 .........................................................................................................................................................9

十三、预算绩效情况说明 ..........................................................................................................................................................................9

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明................................................................9

第四部分  名词解释 ......................................................................................................................................................................................10

第一部分  概 况

一、主要职责

学院以“明德精学，追求卓越”作为校训，全面贯彻落实党的教育、体育方针政策。推动运动训练和文化教育有机结合，促进优秀运动员的综合能力和文化素质的协调发展，建立训练、教学、科研学训同步的教育模式，培养具备优秀综合能力的竞技体育人才和具有体育专业基本理论知识和技能的应用型、技能型人才，满足竞技体育、群众体育、体育产业发展的多元化人才需求，为我市运动队、业余体校、健身俱乐部及体育产业发展做好服务。

二、机构设置

期期好彩三期必开内设11个职能处室：办公室、组宣部、人事部、教务处、学生处、财务部、 训练科研部、后勤保卫部、纪委办公室、实验实训中心、网络安全和信息化办公室。

第二部分 2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.期期好彩三期必开2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.期期好彩三期必开2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

期期好彩三期必开2022年度收入、支出决算总计47,978,583.04元，与2021年度相比，收、支总计各减少682,317.01元，下降1.40%，主要原因是：本年无院校运行项目收支。

二、收入决算情况说明

期期好彩三期必开2022年度本年收入合计47,969,487.04元，与2021年度相比减少690,651.11元，主要原因是：本年无院校运行项目收入。其中：一般公共预算财政拨款收入31,568,150.00元，占65.81%；政府性基金预算财政拨款收入388,393.40元，占0.81%；财政专户管理资金收入15,316,700.00元，占31.93%；事业收入671,920.00元，占1.40%；其他收入24,323.64元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

期期好彩三期必开2022年度本年支出合计44,591,610.03元，与2021年度相比减少1,612,497.81元，主要原因是：本年无院校运行项目支出。其中：基本支出41,547,566.63元，占93.17%；项目支出3,044,043.40元，占6.83%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

期期好彩三期必开2022年度财政拨款收入、支出决算总计31,956,543.40元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,613,973.50元，下降4.81%，主要原因是：本年无院校运行项目收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

期期好彩三期必开2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计31,568,150.00元，占本年支出合计的70.79%，与2021年度相比，减少2,002,366.90元，下降5.96%，主要原因是：本年无院校运行项目支出。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出31,568,150.00元，主要用于以下方面：教育支出28,985,650.00元，占91.82%；社会保障和就业支出1,741,000.00元，占5.51%；卫生健康支出841,500.00元，占2.67%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30,950,600.00元，支出决算为31,568,150.00元，完成年初预算的102.00%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为 28,313,000.00元，支出决算为28,985,650.00元，完成年初预算的102 %，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度后期追加了2022年学生资助补助经费 。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1,161,000.00元，支出决算为1,161,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为580,000.00元，支出决算为580,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为762,000.00元，支出决算为762,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为135,000元，支出决算为79,500.00元，完成年初预算的58.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际发生列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

期期好彩三期必开2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计28,912,500.00元，与2021年度相比增加4,951,000.00元，主要原因是：学生规模扩大，在职人员增加，经费支出增加。其中：

人员经费20,612,500.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费8,300,000.00元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

期期好彩三期必开2022年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入388,393.40元，支出388,393.40元，年末结转和结余0.00元。与2021年度相比，政府性基金财政拨款支出增加388,393.40元，主要原因是：新增了全国教练员培训项目经费。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

期期好彩三期必开2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2022年预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车运行维护费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

期期好彩三期必开2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

期期好彩三期必开2022年政府采购支出总额2,865,125.72元，其中：政府采购货物支出67,137.72元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出2,797,988.00元。授予中小企业合同金额2,865,125.72元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2,865,125.72元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占有使用情况说明

期期好彩三期必开2022年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，期期好彩三期必开2022年度已对5个市级项目开展绩效自评，涉及金额2,655,650.00 元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

期期好彩三期必开不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。