第一部分  概 况

一、主要职责

学院开展全日制体育高等职业学历教育、体育社会培训，培养竞技体育、群众体育和体育产业人才。

二、机构设置情况

期期好彩三期必开内设 11个职能科室;下辖0个预算单位。

第二部分  2023年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

   按照综合预算的原则，期期好彩三期必开所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3722.8万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入1862.4万元、事业收入80万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入1.9万元、上年结转结余942.5万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出6120.1万元、社会保障和就业支出326.4万元、卫生健康支出163.1万元。期期好彩三期必开2023年收支总预算6609.6万元。

二、关于收入总体情况表的说明

期期好彩三期必开2023年单位预算收入6609.6万元，与2022年预算相比增加1499.1万元，主要原因是上年单位资金结转结余增加及教育专项经费收入预算增加。其中：上年结转结余942.5万元，占14.26%；一般公共预算3722.8万元，占56.32%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金1862.4万元，占28.18%；事业收入80万元，占1.21%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.9万元，占0.03%。

三、关于支出总体情况表的说明

期期好彩三期必开2023年支出预算6609.6万元，与2022年预算相比增加1499.1万元，主要原因是在校学生人数增加，学院规模增加，各项公用经费随之增加，教育专项经费支出增加。其中：基本支出6157.6万元，占93.16%；项目支出452万元，占6.84%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

期期好彩三期必开2023年财政拨款收入预算3722.8万元，与2022年预算相比增加627.7万元，主要原因是在校学生人数增加，财政教育经费收入及专项经费收入增加。收入包括：一般公共预算拨款收入3722.8万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算3722.8万元，与2022年预算相比增加627.7万元，主要原因是人员经费、公用经费及专项经费支出增加。支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出3445.3万元、社会保障和就业支出183.6万元、卫生健康支出93.9万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

期期好彩三期必开2023年一般公共预算支出3722.8万元，与2022年预算相比增加627.7万元，主要原因是人员经费、公用经费及专项经费支出增加。

（二）具体情况。

1、 “教育支出”3445.3万元，与2022年预算相比增加614万元，主要原因是基本支出及项目支出均有增加，其中：

“职业教育”3445.3万元，包括：“高等职业教育”3445.3万元，主要用于学院基本运转以及高校思政人员岗位奖励绩效、学生资助补助经费、学生资助政策体系、2023年现代职业教育质量提升计划资金专项支出；

2、“社会保障和就业支出”183.6万元，与2022年预算相比增加9.5万元，主要原因是社保基数调整，其中：

“行政事业单位养老支出”183.6万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”122.4万元，主要用于 缴纳学院职工养老保险 ；“机关事业单位职业年金缴费支出”61.2万元，主要用于 缴纳学院职工职业年金 ；

3、“卫生健康支出”93.9万元，与2022年预算相比增加4.2万元，主要原因是社保基数调整，其中：

“行政事业单位医疗”93.9万元，包括：“事业单位医疗”80.4万元，主要用于缴纳学院职工医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出” 13.5 万元，主要用于本单位其他医疗保障支出；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

期期好彩三期必开一般公共预算基本支出3270.8万元，与2022年预算相比增加374万元，主要原因是在校学生人数增加，学院规模增加，导致人员经费、公用经费增加。其中：

人员经费2375.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助；

公用经费895万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年 本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023年本单位未安排机关运行经费支出。

（二）政府采购情况。

本单位2023年安排政府采购预算1891.7万元，其中：政府采购货物支出255.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1636万元。主要项目是：运转类公用经费项目1891.7万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括:未安排其他用车。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2023年实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额452.0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年单位预算表

一、《单位收支总体情况表》

二、《单位收入总体情况表》

三、《单位支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。