附件1

期期好彩三期必开2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

学院开展全日制体育高等职业学历教育、体育社会培训，培养竞技体育、群众体育和体育产业人才。

二、部门机构设置情况

期期好彩三期必开内设11个职能处室；下辖0个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算 5187.9万元，与2020年预算相比增加2552.9 万元。其中，本年收入合计 5187.9 万元，与2020年预算相比增加2552.9 万元，包括一般公共预算拨款收入 3190.9   万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、非同级财政拨款预算收入  0  万元、财政专户管理资金收入  1457  万元、事业收入  60  万元、事业单位经营收入 0   万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入 480   万元；上年结转结余  0  万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算  5187.9  万元，与2020年预算相比增加 2552.9万元，其中：

教育支出 4888.9   万元，主要用于基本支出以及学生资助政策体系；

社会保障和就业支出 173.9   万元，主要用于单位缴纳的职工养老保险等    

卫生健康支出 125.1   万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险等    

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年未安排机关运行经费预算

（二）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算  719.8 万元，其中：政府采购货物支出 203.8万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 516 万元。主要项目是：货物类项目 203.8 万元，服务类项目516 万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆  0   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0   辆、执法执勤用车    辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车  0    辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 0 。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目  6  个，涉及预算金额  789.2  万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1. 本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

附件9

期期好彩三期必开2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费安排  0  万元，与2020年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2021年因公出国（境）费预算   0  万元，与2020年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2021年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2020年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是   0    ；公务用车购置费  0  万元，与2020年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2021年公务接待费预算  0  万元，与2020年预算相比增加（减少）   0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。