期期好彩三期必开2023年度部门决算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表（按功能分类列示）
三、收入决算表（按单位列示）
四、支出决算表
五、财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、项目支出决算表
十二、关于空表的说明
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收支决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概 况
一、主要职责
培养高等学历体育人才，促进体育事业发展。开展全日制体育高等职业学历教育、体育社会培训，培养竞技体育、群众体育和体育产业人才。
二、机构设置
期期好彩三期必开内设11个职能处室，具体为：办公室、组宣部、人事部、教务处、学生处、财务部、 训练科研部、后勤保卫部、纪委办公室、实验实训中心、网络安全和信息化办公室。
第二部分 2023年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
十二、关于空表的说明
1.期期好彩三期必开2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.期期好彩三期必开2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
期期好彩三期必开2023年度收入、支出决算总计62,709,481.16元，与2022年度相比，收、支总计各增加14,730,898.12元，增长30.7%，主要原因是：学生人数增加，学费、住宿费增加，学院处于发展期，人员和公用经费增加、学生资助补助经费项目、支持排球城市建设培训项目增加。
二、收入决算情况说明
期期好彩三期必开2023年度本年收入合计56,145,524.84元，与2022年度相比增加8,176,037.80元，主要原因是：学生人数增加，学费、住宿费增加。
其中：一般公共预算财政拨款收入37,590,775.00元，占66.95%；
政府性基金预算财政拨款收入1,101,190.00元，占1.96%；
财政专户管理资金收入17,162,260.00元，占30.57%；
事业收入255,352.00元，占0.45%；
其他收入35,947.84元，占0.07%。
三、支出决算情况说明
期期好彩三期必开2023年度本年支出合计48,557,610.06元，与2022年度相比增加3,966,000.03元，主要原因是：学校处于发展期，教职工人数及学生人数均有增加，所以支出增加。
其中：基本支出42,522,120.06元，占87.57%；
项目支出6,035,490.00元，占12.43%。
四、财政拨款收支决算总体情况说明
期期好彩三期必开2023年度财政拨款收入、支出决算总计38,691,965.00元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加6,735,421.60元，增长21.08%，主要原因是：学生增加，学生资助项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
期期好彩三期必开2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计37,590,775.00元，占本年支出合计的77.41%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,022,625.00元，增长19.08%，主要原因是：学校处于发展期，教职工人数及学生人数均有增加，人员和公用经费增加，学生资助补助经费项目增加。
（二）支出结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出37,590,775.00元，主要用于以下方面：教育支出34,867,300.00元，占92.75%；社会保障与就业支出1,836,000元，占4.88%；卫生健康支出887,475元，占2.37%。
（三）具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为37,228,300.00元，支出决算为37,590,775.00元，完成年初预算的100.97%。其中：
1.教育支出（类）职业教育（款）高等教育（项）年初预算34,453,300元，支出决算为34,867,300元，完成年初预算的101.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是学生人数增多，年中追加学生资助补助经费项目预算。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1,224,000元，支出决算为1,224,000元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为612,000元，支出决算为612,000元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为804,000元，支出决算为804,000元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为135,000元，支出决算为83,475元，完成年初预算的61.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际发生列支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
期期好彩三期必开2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计32,656,475.00元，与2022年度相比增加3,743,975.00元，主要原因是：学校处于发展期，教职工人数及学生人数均有增加，所以人员及公用经费支出增加。其中：
人员经费23,706,475.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助。
公用经费8,950,000.00元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
期期好彩三期必开2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入1,101,190.00元，支出1,101,190.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出增加712,796.60元，增长183.52%，主要原因是：增加了支持排球城市建设培训项目经费。
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
期期好彩三期必开2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）总体情况
2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年数持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。
（二）具体情况
1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年数持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。
2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年数持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：
公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年数持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。
截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。
公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年数持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。
2023年购置公务用车0辆。
3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年数持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。
2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
十、机关运行经费支出情况说明
期期好彩三期必开2023年度无机关运行经费。
十一、政府采购支出情况说明
期期好彩三期必开2023年政府采购支出总额6,322,917.60元，其中：政府采购货物支出40,059.60元、政府采购服务支出6,282,858.00元。授予中小企业合同金额5,622,917.60元，占政府采购支出总额的88.93%，其中：授予小微企业合同金额4,407,777.60元，占政府采购支出总额的69.71%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.86%。
十二、国有资产占有使用情况说明
期期好彩三期必开2023年度无国有资产占有使用情况。
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，天津市体育局2023年度已对5个市级项目开展绩效自评，涉及金额4,934,300元，自评结果已随部门决算一并公开。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
期期好彩三期必开不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分 名词解释
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
