期期好彩三期必开2019年部门预算编制说明
一、部门主要职责
学院开展全日制体育高等职业学历教育、体育社会培训,培养竞技体育、群众体育和体育产业人才。
二、部门机构设置情况
内设 11 个职能科室
三、部门预算草案编制情况
(一)部门收入预算情况说明
部门收入预算 2118.4 万元,与2018年预算相比增加 709.5 万元。其中,本年收入合计 2047.2 万元,与2018年预算相比增加638.3 万元,包括财政拨款 1551.2万元、事业收入 496 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元;用事业基金弥补收支差额 0 万元;上年结转和结余 71.2 万元。
(二)部门支出预算情况说明
部门支出预算 2118.4 万元,与2018年预算相比增加 709.5 万元,其中:
教育支出1964.3万元,主要用于我院基本支出以及学生资助政策体系;其他支出154.1万元,主要用于体育彩票公益金安排的备战第十四届全运会、全民健身工程等项目支出。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2019年未安排机关运行经费预算。
(二)政府采购情况
本部门2019年安排政府采购预算 526.5 万元,主要项目是:货物类 76.5 万元,服务类 400 万元,工程类 50 万元。
(三)国有资产占用情况
截至2018年6月30日,本部门各单位共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要包括 0 。单价50万元以上的通用设备 1 台(套),单价100万元以上的专用设备 0 台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2019年,本部门实行绩效目标管理的项目 0 个,涉及预算金额 0 万元。
(五)专业性名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
(六)关于空表的说明
本部门2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。